老师，这个福利费，如果只是补计提这一笔分录，余额不会平啊 这个福利费，如果只是补计提这一笔分录，余额不会平啊 当时是手工账，他启用会计电算化的时候，余额就是在贷方的，现在计提，余额反而增加了 以前的会计做账，福利费没有计提，直接借：应付福利费，贷：现金，余额又在贷方是正数，如果我只是补提福利费，余额不减反增。

Darongrong 追问

2020-09-10 16:32

什么意思啊？什么叫补计软件

郭老师 解答

2020-09-10 17:00

你现在你应该补计
你的软件还有应付福利费吗
两句话
补计提

Darongrong 追问

2020-09-10 17:21

现在还有，以前的会计用的金算盘，然后我把账套全部导出来，现在用的精斗云金蝶软件   现在补计贷方就增加了，也冲不平

郭老师 解答

2020-09-10 17:22

实际这个福利支付了吗

Darongrong 追问

2020-09-11 09:34

实际是支付了的

郭老师 解答

2020-09-11 10:03

借应付职工薪酬贷现金
做这个