暂估桃子款10000元，该如何做分录，福利费是否需要计提

王丽芳 追问

2019-07-15 10:32

发给职工的福利费和送给客户的

王丽芳 追问

2019-07-15 10:39

急

meizi老师 解答

2019-07-15 10:41

你好 福利费需要计提的  招待费不用 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款 招待费 借管理费用或者销售费用-招待费 贷银行存款

王丽芳 追问

2019-07-15 10:43

那就是需要做两笔？

王丽芳 追问

2019-07-15 10:44

福利费和招待费分开做？

meizi老师 解答

2019-07-15 10:51

你好 是的 你分开来体现把

王丽芳 追问

2019-07-15 11:14

王丽芳 追问

2019-07-15 11:15

老师，我这样做是否可以？急

meizi老师 解答

2019-07-15 11:22

你好 可以的 你先暂估来入账  都没付款的话 可以先这样挂

王丽芳 追问

2019-07-15 14:02

老师，金蝶迷你版怎么打印每一个
客户往来明细帐

meizi老师 解答

2019-07-15 14:04

你好 你要进去往来明细账里面 对应的选择客户来打印才行

王丽芳 追问

2019-07-15 14:23

王丽芳 追问

2019-07-15 14:23

老师，
这是我取得的运输发票，我是不是做错了

meizi老师 解答

2019-07-15 14:24

你做费用的话 你借贷做返了 应该是借费用 进项税贷应付账款

王丽芳 追问

2019-07-15 14:26

我现在发现错了，那我该如何更正呢？那个错误的凭证是3月份的

meizi老师 解答

2019-07-15 14:27

你好  上月分录红字就行 然后在做一笔借费用 进项税贷应付账款就行了

王丽芳 追问

2019-07-15 14:28

这个月我做一个红字，然后再把正确的做进去，是吗

meizi老师 解答

2019-07-15 14:31

嗯是的  做一个红字在做正确的蓝字就行

王丽芳 追问

2019-07-15 15:18

老师，我公司向股东借款，那我公司是不是要开现金收据给股东

meizi老师 解答

2019-07-15 15:19

你好  是的你们要开收据给股东 然后入账的   银行转款的用银行回单和收据来做