小规模纳税人什么时候升级到一般纳税人的认定标 问
对的 是这个意思的 答
请问,小规模期间的专票转一般纳税人可抵扣吗(小规 问
稍等我给您分析编辑 答
老师,请问出口货物所得税纳税义务发生时间为货物 问
对于出口业务,发货并完成报关出口即视为所有权风险和报酬转移,因此企业所得税收入应在货物报关出口的当天确认。 答
董孝彬老师,如果废料不少,价值不低的,正常不应该是 问
朋友您好,感谢 您的信任 答
老师,请问一下,如2026年1月份开具的发票,我是销售方 问
2025 年四季度申报(一般纳税人):在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第 5-6 列 “未开具发票” 对应税率行填不含税收入与销项税额国家税务总局深圳市税务局。 2026 年 1 月申报(一般纳税人):附列资料(一)“未开具发票” 栏填对应负数,同时在 “开具增值税专用发票 / 普通发票” 栏填开票数据;出现比对异常时,携带合同、服务确认单、开票记录等资料到税务机关说明。 小规模纳税人:2025 年四季度将未开票收入并入当季销售额申报;2026 年 1 月开票后,在当期申报表冲减对应未开票收入栏次 答

老师,前期没有入账,现在按流水入账,进项没有,销项很多,这样怎么调账,货是以前仓库里的,但又有哪么多销售额,做出来好多税在账面上,怎么办
答: 你们之前都交 过吗,交过就可以了,你这个入账这个跨年你结转成本做以前年度损益调整,你之前那个是查账吗,你的 意思是假设19年,现在直接补19年账,日期是19年?那你们之前19年汇算清缴咋做的?
进项税额有1897.02元已认证已抵扣税,但没报销没做账(财务也没收到发票),没开销售发票已估销项税做账43394.69元,怎么调账
答: 你认证抵扣了,你就要吧这个进项税入账的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问下前期进项税额一直没有和销项税额结转,导致进项税额借方期末余额很大,现在要怎么调账
答: 你的意思是不用结转







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樱花雨 追问
2020-08-08 16:35
maize老师 解答
2020-08-08 16:42
maize老师 解答
2020-08-08 16:46