送心意

家权老师

职称税务师

2025-03-08 10:08

不需要管那个余额,正确申报增值税就行

ζ吖頭 追问

2025-03-08 10:10

你的意思是不用结转

ζ吖頭 追问

2025-03-08 10:11

正确的是应该和销项税结转到未交增值税啊

家权老师 解答

2025-03-08 10:14

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

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 你好;    你们正常的进项税是留底了。 就别去动; 挂着以后慢慢抵减即可   
2022-11-21 15:00:33
不需要管那个余额,正确申报增值税就行
2025-03-08 10:08:26
你好,根据你提供的图片,是代表应纳税额的意思 
2021-09-16 11:53:51
你好,销项大于进项就是要交增值税.如果购进都有发票的话.没有什么风险,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以这样处理的
2021-07-11 06:56:56
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