有一笔收入一部分对公一部分现金，当时我已经都申报了增值税，但是账上挂着应收账款的贷方，现在我调账的分录应该怎么做

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:08

我做收入了，做的应收的贷方，就是预收

郭老师 解答

2020-07-31 15:10

那不对
借银行贷应收账款
是这样吧

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:15

刚才说的不对，是这样，对公转了一笔钱，然后这笔钱一部分要发票，一部分不要发票，我是不是把不要这部分钱都直接转收入就行了

郭老师 解答

2020-07-31 15:18

是的
做无票收入的

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:25

做了，但是我之前做的预收，得调一下，我不会分录了

郭老师 解答

2020-07-31 15:26

借应收账款贷主营业务收入应交税费
你看你做了这个不

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:33

做了的老师

郭老师 解答

2020-07-31 15:41

那就对的
无票收入就可以
你的预收没有余额的吧

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:47

就是挂着呢

答疑佘老师 追问

2020-07-31 15:51

我好像没申报这笔无票收入

郭老师 解答

2020-07-31 16:01

那你得做无票收入的

答疑佘老师 追问

2020-07-31 16:03

那我就10月申报的时候做

郭老师 解答

2020-07-31 16:06

你好
可以这个季度做的