;)
公司名称是同一家公司，当时对方多付了一部分做了应收一笔分录 后面又把对方多付的钱退还给对方后写了应付一笔分录 金额都是一样 现在想把他冲减来了 可以写借：应付账款 -XX 贷：应收账款-XX吗
℃
于2022-04-24 15:53 发布 936次浏览
-
郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-24 15:57
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
麻烦董老师答疑一下：请问老师，我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司，开票是 A 集团旗下另一家公司，属于三流不一致，正常不能直接入账抵扣，必须补资料。 一、必须补的资料（缺一不可） 对方集团出具三方债权债务转让协议，写明：货款由 A 收款、由旗下子公司开票，业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明，约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单，证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税，不用改分录： 借：原材料 / 工程成本 借：应交税费进项税额 贷：应付账款（开票那家公司） 把之前付给 A 公司的款项，挂往来调整： 借：应付账款 — 开票公司 贷：应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师，小规模公司可以不设开办费吗？ 问
当然可以呀，如果企业发生的费用，你不计入报表，税局还开心。 答
老师，利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了，是你的财务软件报表公式设置错了，以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人，有变更公司名称的，之前 问
同学，你好 可以抵扣，勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好， 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360，多交的税会都会退 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
℃ 追问
2022-04-24 16:08
郭老师 解答
2022-04-24 16:09
℃ 追问
2022-04-24 17:02
郭老师 解答
2022-04-24 18:10
℃ 追问
2022-04-25 11:53
郭老师 解答
2022-04-25 11:55
郭老师 解答
2022-04-25 11:56