公司名称是同一家公司，当时对方多付了一部分做了应收一笔分录 后面又把对方多付的钱退还给对方后写了应付一笔分录 金额都是一样 现在想把他冲减来了 可以写借：应付账款 -XX 贷：应收账款-XX吗

℃ 追问

2022-04-24 16:08

那摘要写什么呢

郭老师 解答

2022-04-24 16:09

你好，科目对冲就可以的。

℃ 追问

2022-04-24 17:02

营业成本可以高于营业收入吗  卖货的公司      因为有的时候 成本很少收入很多

郭老师 解答

2022-04-24 18:10

不可以的，这种税务局会找你的。

℃ 追问

2022-04-25 11:53

那比如其中一个月  收入很大    成本比较少  那当月购进的商品可以全部结转成本行吗

郭老师 解答

2022-04-25 11:55

你好，你是销售产品的吗？如果是的话，你对应的产品结转成本，你不是当月购入的都销售出去吧。比如你销售的a产品，这个月根本就没有购入a产品，你在存货里面有，你结转你存货就是了。

郭老师 解答

2022-04-25 11:56

记得这个成本和收入对应才行，你不能乱结转。