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10月份卖废品的收入，在做账的时候做的凭证是借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税，但是没有计提附征这部分，而且已经结账了。现在在申报增值税，那这部分申报的时候应该在报表中填在哪里啊 还有账上附征这部分要怎么弄啊，我们是一般纳税人简易征收
Rita
于2019-11-11 11:01 发布 938次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-11 11:02
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增值税免税处理借应交税费应交增值税贷营业外收入 这笔分录之前还要做结转增值税借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税借应交增值税未交增值税贷营业外收入为啥没有一般纳税人的减免税款是以上分录吗
答： 可以不用 直接销项结转到营业外收入
一般纳税人企业确认税收优惠分录，是借应交税费_应交增值税_减免税额 贷 营业外收入。小规模纳税人确认税收优惠分录。：借应交税费_应交增值税 贷 营业外收入
答： 老师，为什么确认税收优惠只确定增值税的税收优惠，而所得税是计提但不用确认优惠，是因为所得税仅是预缴的原因吗？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
一般纳税人，季度申报增值税的。那这个月销项税额需要转到应交税费-未交增值税科目吗？还是季度不需要交增值税再转入营业外收入就行了？
答： 你好！是的 季度不需要交增值税再转入营业外收入就行了
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