请问，老师，现在有两张发票，已在6月认证，但是现在税局打电话说发票有问题，让做进项税额转出，发票已经入账，现在我要怎么做呢！这份发票的问题是，开票方的发票在他系统里面是正常的，但是因为税局在领票时把他们领的发票在系统中作废了，所以导致在比对时不符，开出的发票全部呈现作废状态，开票单位到时会重新开给我们，但是我已认证，已入账，要怎么做呢！

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-07-08 12:36

老师，是管理费用，那如果在7月份他开了正常发票给我后，我是不是再做正常的处理就行了啊！

天天向上追问

2016-07-08 14:33

老师，当时做账是借：管理费用-保险费 100 应交税费-应交增值税-进项税额，贷：现金，现在把进项税额转出来，怎么转啊！

邹老师解答

2016-07-08 11:28

借原材料等科目贷应交税费应交增值税进项税额转出

邹老师解答

2016-07-08 13:13

你好，是的。

邹老师解答

2016-07-08 18:32

借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出

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