送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-08 15:54

老师,请问这样做是不是错的啊,贷:应交税费-进项税额转出   120
                                                     贷:应交税费-进项税额          -120,不知道这样可不可以啊,费用那块可不可以不调出来,就把税冲掉就可以啊!

黄老师 解答

2016-07-08 14:56

你好,在增值税主表申报表里面做进项转出,同时冲减之前计入的分录

黄老师 解答

2016-07-08 16:47

费用那块也需要调出来,发票是作废了,无效

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