我提问：请问，老师，现在有两张发票，已在6月认证，但是现在税局打电话说发票有问题，让做进项税额转出，发票已经入账，现在我要怎么做呢！这份发票的问题是，开票方的发票在他系统里面是正常的，但是因为税局在领票时把他们领的发票在系统中作废了，所以导致在比对时不符，开出的发票全部呈现作废状态，开票单位到时会重新开给我们，但是我已认证，已入账，要怎么做呢！

黄老师

职称：会计师

2016-07-08 15:54

老师，请问这样做是不是错的啊，贷：应交税费-进项税额转出 120
贷：应交税费-进项税额 -120，不知道这样可不可以啊，费用那块可不可以不调出来，就把税冲掉就可以啊！

黄老师解答

2016-07-08 14:56

你好，在增值税主表申报表里面做进项转出，同时冲减之前计入的分录

黄老师解答

2016-07-08 16:47

费用那块也需要调出来，发票是作废了，无效

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