管理费用和研发费用分开做的，都结转到本年利润，职工薪酬这张表要不要加研发费用工资等，期间费用的管理费用研究费用要不要填研发费用，还是研发费用只填研发费用的明细表就行，

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-11 16:54

只能这么填，那种填预警，说管理费用加研发费用，不等于期间费用

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-11 16:55

这是第一次填的，当时期间费用只填了管理费用，主表填了研发费用，提示这个

朴老师 解答

2026-03-11 16:57

你得按提示的来改

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-11 16:59

按提示就是期间费用那必须填研发费用

朴老师 解答

2026-03-11 17:00

同学你好
你们是小微企业吗

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-11 17:03

是的，是小微企业

朴老师 解答

2026-03-11 17:11

那你汇算清缴，不需要勾选期间费用呀
现在是申报汇算清缴吧

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-11 17:13

汇算清缴肯定要报期间费用啊，得把名字拉出来啊，怎么能不报

朴老师 解答

2026-03-11 17:15

你是什么行业的呢

斯文的小蜜蜂 追问

2026-03-12 09:13

无人机行业

朴老师 解答

2026-03-12 09:21

这个提示因为你重复计入了管理费用，期间费用表 (A104000)：
第 19 行（研究费用）：填 2,055,386.32。
第 26 行（管理费用合计）：填 3,497,926.34（即 144 万 + 205 万）。
主表 (A100000)：
数据自动带出，无需手动改动。