老师,这个怎么确定要不要申报? 问
你好,这个没有关联业务的话是不需要填写的 答
老师,麻烦问一下我们跟甲方签了一个保安保洁外包 问
你好,开劳务派遣的,你们合同修改一下,需要签订劳务合同 然后选择差额开票,税率5%加税合计是20800 扣除项目填写16500 你的税额就等于20800-16500)÷1.05×5%。 答
你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票 问
你好,你把这个财务费用改成负数49。 答
自产的产品,有的是作为开发客户做测试用的(相当于 问
你好,可以作为样品费用计入研发支出 答
请问母公司想把分子公司的一个分公司变成自己的 问
你好,股权转让,然后变更 答
老师您好我付一年的房屋(借:预付账款 房租 贷 银行存款) 每月摊销( 借管理费用 房屋 贷 预付账款)那我年底收到发票时应该怎么记分录啊?
答: 您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
老师好!我的问题是:我公司租了个人的房子给员 工做宿舍,后来几个月款已经付了,当时做借:管理费用,贷:银行存款 可以现在公司的人告诉我这个费用是开不了发票的,现在我应该怎处理。我觉得分录也做错了,应该是借:预付账款--**人,贷:银行存款 。我现要不要先把 它修改过来,先做预付账款。有一笔是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
答: 其他发票需要合理才可以金额对上才可以这个, 这个原则是做借管理费用福利费 贷应付职工新 福利费 借应付职工新 福利费 贷银行,没有发票汇算清缴纳税调增,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。预付租车费分录这样写吗?预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借:管理费用 贷:预付账款 这样写吗?
答: 对的,你的分录是正确的
井边里原生茶 追问
2020-07-22 15:01
玲老师 解答
2020-07-22 15:06
井边里原生茶 追问
2020-07-22 15:09
玲老师 解答
2020-07-22 15:16