老师，我12月付了款，2月收的发票，12月做的借管理费用，贷银行存款。是不是2月收到发票冲销，冲销是红字一样么分录是吗？ 然后重新做是借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款是吗？

Amy 追问

2020-04-17 09:12

老师，那应该怎么做全部分录？

meizi老师 解答

2020-04-17 09:15

你好 借管理费用，贷银行存款       先2月红冲 借银行存款 借管理费用 负数     在做 借管理费用，贷银行存款

Amy 追问

2020-04-17 09:18

2月红冲借银行存款借管理费用都是负数是吧，

meizi老师 解答

2020-04-17 09:26

你好     借管理费用是负数  银行存款 是正数

Amy 追问

2020-04-17 09:27

那银行存款不是重复了

Amy 追问

2020-04-17 09:27

总共只支付了一次？

Amy 追问

2020-04-17 09:31

老师2张凭证能在一张凭证上面吗？

Amy 追问

2020-04-17 09:34

还有老师，3月的发票只能做在3月或者后面，不能做在3月之前把

meizi老师 解答

2020-04-17 09:43

你好  能实际是红冲上年的分录 在做一笔； 就是因为你发票是2020年的  所以你要红冲了19年分录 在做一笔 把发票附后面

Amy 追问

2020-04-17 09:45

可以在一张凭证上面是吧

Amy 追问

2020-04-17 09:47

还有当月的发票只能做在当月或者后面月份，不能坐在当月之前是吧

meizi老师 解答

2020-04-17 09:53

嗯 是的 可以一起做的       也不一定 。 比如你1月的费用  3月才开票给你们的话 。 可以算补发票给你 。你可以把3月发票附1月后面去的

Amy 追问

2020-04-17 10:09

所以也是可以的是吧。也可以不用冲销对吧

meizi老师 解答

2020-04-17 10:20

你好 是的实际中你们灵活处理 。看发票日期来