应付职工薪酬借方有余额，因为金额较少不想调以前年度损益，那请问要怎么调账更恰当一些？

飘 追问

2020-07-18 16:25

不知道啊！接手老会计的也查不清楚了，以前的工资表都没有了。

玲老师 解答

2020-07-18 16:29

你好，需要找到原因再调整，比如少计提了可以补计，

飘 追问

2020-07-18 16:35

照道理不可能会多发工资的，应该是少计提的可能性更多些，主要是现在也分不清管理费用，制造费用和直接人工到底是多少，我能按照大概比例补计提吧？

玲老师 解答

2020-07-18 16:37

您好，您大概补记，但是这个帐就不准确了，只是能把这个帐做平，

飘 追问

2020-07-18 16:58

嗯，金额少应该也不太要紧，老会计留下的问题太多，我也没办法，以前年度的水电费也少计提了好几万，总要把账理清来，不能总错下去

玲老师 解答

2020-07-18 17:05

你好  最好找到原因再调整 或者前面的账就不用调整

飘 追问

2020-07-18 17:14

制造费用应该不用以前年度损益吧？水电费我是查清楚了的，确实就是少计提了的

玲老师 解答

2020-07-18 17:18

制造费用应该不用以前年度损益吧 不用  不影响损益   
水电费我是查清楚了的，确实就是少计提了的 补记

飘 追问

2020-07-18 17:26

我还想问下，补计提金额太大，会造成本月成本太高，我可以先计入待摊费用以后待摊么？

玲老师 解答

2020-07-18 17:31

你好 补记的不能用 待摊 这是前面已发生的业务