送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-18 16:23

您好,需要知道具体是什么错误,然后再调整。借方余额是多发了,还是少计提了?

追问

2020-07-18 16:25

不知道啊!接手老会计的也查不清楚了,以前的工资表都没有了。

玲老师 解答

2020-07-18 16:29

你好,需要找到原因再调整,比如少计提了可以补计,

追问

2020-07-18 16:35

照道理不可能会多发工资的,应该是少计提的可能性更多些,主要是现在也分不清管理费用,制造费用和直接人工到底是多少,我能按照大概比例补计提吧?

玲老师 解答

2020-07-18 16:37

您好,您大概补记,但是这个帐就不准确了,只是能把这个帐做平,

追问

2020-07-18 16:58

嗯,金额少应该也不太要紧,老会计留下的问题太多,我也没办法,以前年度的水电费也少计提了好几万,总要把账理清来,不能总错下去

玲老师 解答

2020-07-18 17:05

你好  最好找到原因再调整 或者前面的账就不用调整

追问

2020-07-18 17:14

制造费用应该不用以前年度损益吧?水电费我是查清楚了的,确实就是少计提了的

玲老师 解答

2020-07-18 17:18

制造费用应该不用以前年度损益吧 不用  不影响损益   
水电费我是查清楚了的,确实就是少计提了的 补记

追问

2020-07-18 17:26

我还想问下,补计提金额太大,会造成本月成本太高,我可以先计入待摊费用以后待摊么?

玲老师 解答

2020-07-18 17:31

你好 补记的不能用 待摊 这是前面已发生的业务

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您好,需要知道具体是什么错误,然后再调整。借方余额是多发了,还是少计提了?
2020-07-18 16:23:13
你好,上一年留下来的应付职工薪酬科目余额,这个是有什么错误吗 
2022-04-02 14:20:27
同学你好 多计提的你要冲减应该是 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2019-12-03 09:31:50
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