你好，我们从供应商采购一批材料，供应商已经在2020年3月将专用发票开给我们了，发票含税金额15076.88，我们现在想退货一部分的材料，已经支付了5977.68，发票已经认证抵扣了，请问怎么处理？

Kalen Wu 追问

2020-07-06 16:05

我问的是，现在航天开票系统上怎么操作

meizi老师 解答

2020-07-06 16:14

你好  你开票系统里面  进入开票软件后，点击左上方“bai发票管理---红字发票信息表---红字增du值税专用发票信息表填开 点击“购买方申请---已抵扣---确定 .进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”

Kalen Wu 追问

2020-07-06 16:15

我已经填开好了，我们是购货方，我已经在开票系统里填开好了，打印出来了，是不是只要把这一张信息表邮寄给销货方就行了，那我们的发票专用章应该盖在哪个位置，其他的操作就由销货方操作了，是吗？

meizi老师 解答

2020-07-06 16:18

你好   销售方的话 是的 盖章     是的 销售方他们开红字发票 根据你们的编码开即可   到时给你红字发票的联次 你做红冲分录

Kalen Wu 追问

2020-07-06 16:24

好像你回答的不是我问的

meizi老师 解答

2020-07-06 16:28

你好 1了是的 你把这个信息表打印出来的盖章寄给销售方  2 盖章你自己选择一个位置改即可 这个没有要求。你盖在右下角  3.其他的留着给销售方操作 开红字发票