我们收到供应商专用发票，发票上我们公司名字少了一个“司”字，我们还可以抵扣么？

杰 追问

2020-01-14 09:50

之前开具的有抵扣过的怎么办？

轶尘老师 解答

2020-01-14 09:52

做转出 并且退回让对方重开

杰 追问

2020-01-14 10:30

购买方都需要怎么做？，销售方都需要怎么做？

轶尘老师 解答

2020-01-14 10:34

专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

杰 追问

2020-01-14 10:40

现在直接开票软件都可以申请红字发票通知单么？

轶尘老师 解答

2020-01-14 10:42

这个各地政策不一样 最好和你税务局联系一下