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一般纳税人，本月开出销项发票100278含税，上月留抵，可抵扣进项税额为4180，本月还应该到供应商开多少含税专用增值税发票回来？
小华
于2019-03-23 10:31 发布 1252次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-03-23 10:32
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一般纳税人企业，本月开票额是200万，已有进项发票（含税）50万，还要拿多少进项发票（含税）回来?（增值税税负是2.6%）
答： 您好 本月开票额是200万 请问是不含税金额吗
老师您好！请问出口商贸企业，一般纳税人，本月出口销售40多万元的设备，没有开发票，申报增值税是不是也需要进项专票税额抵扣销项税额？本月没有进项专票，只有进项普票不能抵扣增值税，是不是应该按销项税额全额缴纳增值税呢？
答： 对于出口商贸企业，一般情况如下： 一、出口销售设备的增值税处理 出口货物通常适用增值税零税率政策（除特殊规定外）。如果符合零税率政策，企业出口销售货物免征增值税，相应地，其对应的进项税额可以退税或者抵减内销货物的应纳税额。 如果没有开具发票，也应按照规定进行出口退税申报等相关程序，并不是按照内销货物进行以销项减进项的方式缴纳增值税。 二、关于进项发票的抵扣问题 进项普通发票不能用于抵扣增值税，只有增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等符合规定的凭证才能作为进项税额抵扣凭证。 如果本月没有可抵扣的进项专用发票，且该出口销售设备不适用零税率等特殊优惠政策，而是视同内销征税的情况下，那么确实可能需要按照销项税额全额缴纳增值税。但一般情况下，出口企业的货物出口销售通常优先考虑适用出口退税等优惠政策，而不是直接按内销全额缴纳增值税。
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本月开具增值税专票：含税金额：960871元，（期中，税额：79337.96减上期留底24514.03=54823.93，这月还需要抵扣多少进项税额的发票可以达到税负率？麻烦老师帮我算下？
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