你好,我们从供应商采购一批材料,供应商已经在2020年3月将专用发票开给我们了,发票含税金额15076.88,我们现在想退货一部分的材料,已经支付了5977.68,发票已经认证抵扣了,请问怎么处理?
Kalen Wu
于2020-07-06 14:52 发布 820次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-06 14:57
你好 可以根据退货的部分开具红字发票
发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
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你好 你是购买方的话 你要做进项税转出 借原材料贷进项税转出 同时填写附表2做转出申报的
2020-07-06 16:04:07

你好 可以根据退货的部分开具红字发票
发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-07-06 14:57:59

你好,名称是公司都可以抵扣的呢
2019-05-05 12:07:41

你好,登报,声明遗失,接受税局罚款处罚,办理丢失发票已抄报税证明单,用证明单与发票复印件给到购买方认证入账
2019-08-09 17:30:11

你好,这种是你们双方自己管理问题造成的过期,是不能抵扣进项了的,只有那些不可抗力造成的才能去税局备案抵扣
2019-12-30 14:27:40
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