送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-09 17:30

你好,登报,声明遗失,接受税局罚款处罚,办理丢失发票已抄报税证明单,用证明单与发票复印件给到购买方认证入账

XUE 追问

2019-08-09 17:31

需要这么麻烦?

XUE 追问

2019-08-09 17:32

那如果我不抵扣这张发票呢?

邹老师 解答

2019-08-09 17:39

你好,规定的流程就是这样
不可抵扣是这样处理,登报,声明遗失,接受税局罚款处罚,办理丢失发票证明,用证明与发票复印件入账

XUE 追问

2019-08-09 17:42

那我可以拿他们提供的复印件当普票使用不抵扣吗?感觉金额就600元,流程

邹老师 解答

2019-08-09 17:55

你好,不抵扣也是需要按规定办理发票丢失手续的

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相关问题讨论
同学您好,这个原发票是开错了,不是不差额,而是需要把开票方把原发票红冲,再开一个正确的来
2023-12-07 23:20:48
是,直接让供应商复印下发票联 再盖上发票专用章 就可以抵扣入账
2024-06-12 10:23:18
是,直接让供应商复印下发票联 再盖上发票专用章 就可以抵扣入账
2024-06-11 14:46:06
你好,可以复印抵扣联来做账的。
2022-03-01 10:55:32
您好,您查一下是否情况属实,如果确实需要转出,在账务做分录,借:原材料/固定资产(看当时购入是什么科目),贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-06-23 10:46:43
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