供应商将原本6％的专票开成了5％的税点，已于上月抵扣，本月要求供应商开票时补差额发票要怎么开？

供应商将原本6％的专票开成了5％的税点，已于上月抵扣，本月要求供应商开票时补差额发票要怎么开？

答： 同学您好，这个原发票是开错了，不是不差额，而是需要把开票方把原发票红冲，再开一个正确的来

供应商的专票邮寄给我司，我司没收到，但发票勾选平台已勾选抵扣，现在怎么办？

答： 你好，月底之前还收不到纸质发票？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，有个供应商给我们开了专票，不同意退票，这笔款我们不会付，现在马上要过抵扣期了，那我们是抵扣还是不抵扣呢？会对我们有什么影响？

答： 你好 为什么要退 开错了吗 ？