1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

UU老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2020-06-23 10:46

您好，您查一下是否情况属实，如果确实需要转出，在账务做分录，借：原材料/固定资产（看当时购入是什么科目)，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

UU老师 解答

2020-06-23 10:47

税务处理，填写增值税申报表附表二进项税额转出栏次

上传图片  
相关问题讨论
您好，您查一下是否情况属实，如果确实需要转出，在账务做分录，借：原材料/固定资产（看当时购入是什么科目)，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2020-06-23 10:46:43
如果供应商退货，然后发票红冲，需要供应商提供红冲发票来做账。 按照国家税务局的规定，在发生开票有误或者销售转让，销售的货物被退回，销售终止等情形都需要开具红字发票，如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票，那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
2023-11-01 12:17:29
您好。是采购方填写红字信息表。
2022-03-30 10:19:58
你好； 你勾选认证了。    没法销售方去开的 ； 只能你去开哈   
2022-11-30 12:29:12
供应商在发生销货退回、开票有误、应税服务中止等不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让的情况下，即使购买方未抵扣，也可以开具红字发票。
2024-12-07 16:15:15
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...