您好，老师，请问上月供应商给开的发票有误，我还没有抵扣，请问我需要怎么处理？

您好，老师，请问上月供应商给开的发票有误，我还没有抵扣，请问我需要怎么处理？

答： 同学，这个你直接把票退给供应商要他们自己红冲后重新开给你就可以了

供应商将原本6％的专票开成了5％的税点，已于上月抵扣，本月要求供应商开票时补差额发票要怎么开？

答： 同学您好，这个原发票是开错了，不是不差额，而是需要把开票方把原发票红冲，再开一个正确的来

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

就是供应商有几张发票我这边抵扣了，后面隔月发现有错误需要做红字信息表，红字信息表已经上传了也发给供应商了，但是供应商那边根据我提供给她的红字信息表他没办法红冲，现在对方说能不能我们撤销红字信息表，他们去填红字信息表，这个操作可以吗

答： 你好； 你勾选认证了。    没法销售方去开的 ； 只能你去开哈