增值税专用发票已入账但未抵扣，因开票有误，需红冲发票，需要退回记账联和抵扣联给供应商吗

增值税专用发票已入账但未抵扣，因开票有误，需红冲发票，需要退回记账联和抵扣联给供应商吗

答： 是的，一般情况下，当需要红冲增值税专用发票时，应当将记账联和抵扣联一并退回给供应商。

未认证的跨月发票开具红字发票，只需把抵扣联和记账联退给供应商，供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧？

答： 是的，确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商，不需要再给我方。但是，有一点，我们还需要保留红字发票的税务备案登记表，以免后期有相关问题时出现麻烦。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司收到了供应商的发票，但是有问题需要退回给对方冲红（跨月了），未抵扣，是要把发票的抵扣联和发票联都要寄回给供应商吗？

答： 是的，需要寄回去的哈