老师，通过公户给员工发的业务提成钱怎么做分录呢。5月份给小王个人账户打款提成6000元。而这个员工的工资和社保不在这个公司上。提成在这个公司发。这又该怎么做分录呢

美丽而峰华 追问

2020-06-28 15:57

郭老师你好那发提成这个钱我怎么做分录呢。银行业务回单摘要写的是货款这个有影响吗

郭老师 解答

2020-06-28 15:58

借销售费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款，应交税费
还能退回吗

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:00

郭老师你是说业务回单能退回吗？分录的应交税费是个税吧。修完领导不交个税所以分录不知道怎么做了，唉

郭老师 解答

2020-06-28 16:01

不是银行回单，是你们打出去的钱，让个人给你退回来，重新备注。

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:03

退不回了。这个钱都是老板发放。

郭老师 解答

2020-06-28 16:04

那你就正常做账，只能忽略备注

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:06

我想按照规范做账，主要领导不想交税怎么办。我这账务处理就难了。怎么能合理的进行税务筹划呢郭老师

郭老师 解答

2020-06-28 16:08

这个职工每个月都是6000吗？

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:15

也不是，有的一个月20000有的一个月也没提成根据签单情况。

郭老师 解答

2020-06-28 16:20

那你正常申报个税，个税从工资里面扣除就可以，不需要企业负担。

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:23

那这个员工工资不是我做在我们另一个公司发放。而且也不把提成并到工资表里。我每个月就凭银行回单做账。那这个个税怎么具体计算是按提成全额给他计算吗

郭老师 解答

2020-06-28 16:24

你们是不是有支付给他一部分，你们支付的那一部分做工作就是了，和你正常的职工一样，算个税，别人支付的你不管。

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:29

意思是在我这里发的6000全额计算个税吗？比如小王5月工资12000.基本工资4500.提成：7500.
4500在A公司法
7500在B公司发
我怎么算个税呢

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:31

我是不是按7500中5000不交个税。1500交个税。这样做账务处理。S公司发多少钱我不用管

郭老师 解答

2020-06-28 16:34

是
别人发多少你不用管

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:36

那每个月个税申报。我在系统里就要给他按照7500的收入填写申报吗？税款自动计算

郭老师 解答

2020-06-28 16:39

你好是的，可以这么做。

美丽而峰华 追问

2020-06-28 16:42

如果不给他申报呢？是不是不行啊。是不是帐和个税申报要一至呢？如果是这样老板肯定不愿意个人也不愿意交税。我该怎么办。谢谢郭老师的指导

郭老师 解答

2020-06-28 16:45

不给他申报，你单位不可以税前扣除
让他拿发票来报销，但是最好不要福利费的