金蝶软件，上一年度增值税科目里，进项税，销项税，减免税到年末发生额一直在借方或贷方，年末需不需要转平

中级拿捏 追问

2020-06-24 12:30

怎么操作，怎么做账

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:31

借：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-应交增值税-减免税额
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
这样写分录就好了

中级拿捏 追问

2020-06-24 12:32

摘要写什么

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:33

摘要写结平增值税下三级科目

中级拿捏 追问

2020-06-24 12:48

你这借贷方向是不是整反了

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:53

对哦 我傻了 实在抱歉  对不起
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-减免税额

中级拿捏 追问

2020-06-24 12:58

结转的数是1-12的借方发生额和贷方发生额的数吗

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:59

是12月明细科目的期末余额