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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-16 11:30

你好在附表二。
26-28
35栏填写的

丫丫 追问

2020-06-16 11:38

报税实操里面的填写在第二栏，还填了进项税额转出，现在已经不适用那个方法了对不对

郭老师 解答

2020-06-16 11:38

你好是的，现在不在进项转出里面，如果退税率和进项税率有差额的，可以放到进项转出。

郭老师 解答

2020-06-16 11:39

你填写了35栏它就自动在第二栏里面的。

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相关问题讨论
你好在附表二。 26-28 35栏填写的
2020-06-16 11:30:36
你好，选择不抵扣，勾选直接价税，合计作战。
2022-01-18 14:40:07
对于外贸企业来说，出口业务免税，其进项税额不得抵扣。
2022-01-18 14:47:02
嗯，首先你要告知你的客户，后期不要让他们再给你开专票了，然后你登上你的发票认证平台，你把这些票认证了，然后转出。
2022-01-18 14:57:48
即认证后发票金额和进项税额填列在附表二第26、27栏，等正式申报退税后再通过第28栏抵消
2022-09-19 17:52:53
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