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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-29 16:38

没有认证做借应交税费-待认证进项税额 6015.18 认证做借进项税额 9488.85， 结转做借销项税额 8659.31 转出未交增值税，贷进项税额 15504.03  你这个是不是有上期留底进项税额？

Mao￡ 追问

2020-05-29 16:42

要填2019年应交增值税期初数据怎么填，麻烦老师写下会计分录

maize老师 解答

2020-05-29 16:53

，借应交税费-待认证进项税额 6015.18  剩下按你别的做就可以不含税部分，我不知道你发票多少， 认证做借进项税额 9488.85，不知道你这个从哪里来，待认证进项税额，还是直接收到发票做的，需要看你啥情况，结转做借销项税额 8659.31 转出未交增值税15504.03- 8659.31，贷进项税额 15504.03

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相关问题讨论
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
2020-01-08 18:07:09
没有认证做借应交税费-待认证进项税额 6015.18 认证做借进项税额 9488.85， 结转做借销项税额 8659.31 转出未交增值税，贷进项税额 15504.03 你这个是不是有上期留底进项税额？
2020-05-29 16:38:30
你好，主要是进项发票的分录，销项的分录，结转未交增值税的分录
2016-11-04 13:54:20
你好，借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
2020-03-05 10:16:21
这个只用按认证的税额进行结转处理。
2019-12-28 11:26:24
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