老师，我想问一下那个我们是小规模酒店公司，2015年成立的，2015年没有帐，2016年资产负债表上实收资本有20万，凭证也找不到有这笔分录，但是现在要做股权变更，专管员要求调帐，但是实际上也没有投过这笔20万的钱，我如何调整

一路繁花 追问

2020-05-25 10:21

因为不是实缴的，老师说不用体现在实收资本

一路繁花 追问

2020-05-25 10:23

但是现在想调整，也不知道怎么调整，找不到这笔证据，其他应付款里面也没有借款这笔

一路繁花 追问

2020-05-25 10:35

老师，知道如何调整吗？

朴老师 解答

2020-05-25 10:39

不是实缴的直接不做账就行了，如果做了就冲了

一路繁花 追问

2020-05-25 10:41

我知道啊，不实际缴不做账，问题是原来他们做进去了啊，还找不到这笔凭证，我是说这种如何调整啊，问题是现在报表上有的，我要如何调整没有，我要的是解决过程，不是道理啊，道理都懂

朴老师 解答

2020-05-25 10:55

表上是怎么体现的呢

一路繁花 追问

2020-05-25 11:06

就是资产负债表上实收资本有20万,，

朴老师 解答

2020-05-25 11:14

当时怎么做的分录找不到吗？找不到的话那就只能借实收资本贷其他应付款
这个有可能是当时的分录

一路繁花 追问

2020-05-25 11:36

资产负债表上其他应付款没有数据

朴老师 解答

2020-05-25 11:44

那你这个需要找到的哦，不可能只是表上的实收资本做了数据吧

一路繁花 追问

2020-05-25 11:51

账本估计丢了

朴老师 解答

2020-05-25 11:57

那你这个就按照我给你的来做哦

一路繁花 追问

2020-05-25 12:02

好的，谢谢

朴老师 解答

2020-05-25 12:11

不用客气，欢迎再来提问