您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表 账载金额要和实际发生额保持一致吗

Hanna 追问

2020-05-22 10:16

那我就按照实际的填  没有问题吗

郭老师 解答

2020-05-22 10:19

你好，按照实际的填写，没有问题。

Hanna 追问

2020-05-22 10:20

未通过应付核算的  也要填写吗

郭老师 解答

2020-05-22 10:22

你好是的，都要填写。

Hanna 追问

2020-05-22 10:25

我这个社保帐是这么做的，不知道第八行怎么不一致

郭老师 解答

2020-05-22 10:26

你计提企业负担的社保没有全部支付出去吗？

Hanna 追问

2020-05-22 10:27

全部支付了  所以我不明白怎么会不一致

郭老师 解答

2020-05-22 10:29

你看下你的应付职工薪酬，社保有余额吗？

Hanna 追问

2020-05-22 10:30

没有余额

郭老师 解答

2020-05-22 10:32

那你咋取数的

郭老师 解答

2020-05-22 10:33

看所属期1-12月应付职工薪酬-养老/医疗等

Hanna 追问

2020-05-22 10:34

费用跟应付职工薪酬里分别取得

郭老师 解答

2020-05-22 10:38

如果你计提的没有问题，直接看应付职工薪酬的就可以。