A105000纳税调整项目明细表》第14行第1列（职工薪酬_账载金额）【等于】《A105050职工薪酬纳税调整明细表》第13行第1列（合计_账载金额）《A105000纳税调整项目明细表》第14行第2列（职工薪酬_税收金额）【等于】《A105050职工薪酬纳税调整明细表》第13行第4列（合计_税收金额）

娟娟 追问

2018-05-05 18:41

汇算清缴提示的，我也不知道咋回事

方老师 解答

2018-05-05 20:32

你纳税调整表扣除类的职工薪酬项目是不是没填写。

娟娟 追问

2018-05-05 20:41

我填了，难道项目没填对呀

方老师 解答

2018-05-05 21:00

要与5050表的合计金额相等、

娟娟 追问

2018-05-05 21:05

是相等的

娟娟 追问

2018-05-05 21:06

是所有数据要一样吗，我就填了工资，其他销售费用，另一个表也没地方可以写

方老师 解答

2018-05-05 21:15

只填写工资不对的，职工薪酬包含5050表的所有明细项目。

娟娟 追问

2018-05-05 21:18

额，比如我期间费用里面金额是8万，其中工资是5万多，在5050表要填8万对吗

方老师 解答

2018-05-05 22:13

至少是8万，如果生产成本有工资可能大于8.

娟娟 追问

2018-05-05 22:57

就是一商贸公司，17年就3个月是有开发票的

方老师 解答

2018-05-06 07:27

商贸公司的话，期间职工薪酬等于职工薪酬调整表等于纳税调整表的职工薪酬。三表职工薪酬相等。

娟娟 追问

2018-05-06 10:38

老师 你帮我看一下  我这几个表填的错在哪里

方老师 解答

2018-05-06 14:09

实际发生额那里也填写52800. 
你业务招待费也要调增的。

娟娟 追问

2018-05-06 14:12

业务招待费一共就1000多元

方老师 解答

2018-05-06 14:27

按实际发生额的60%或收入的千分之五选较小的数在税前扣除。

娟娟 追问

2018-05-06 15:08

额，那就调吧，都是亏损，调也没多少

方老师 解答

2018-05-06 22:31

嗯，调整后也相应降低风险。