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姜老师

职称： 高级会计师

2019-05-17 09:17

职工薪酬纳税调整明细表根据你账上的应付职工薪酬贷方填写账载金额，借方发生额填写税收金额就可以。其他不用填写，系统自动计算。

fxl 追问

2019-05-17 11:12

借方发生额18年12月份是19年1月发放工资  那填写的是到1月份的发生额吗？

姜老师 解答

2019-05-17 11:21

如果1月份发放金额在18年汇算时有做调整就需要将这个数剔除掉。也就是借方发生额减掉1月份的18年12月份金额是税收金额。

fxl 追问

2019-05-17 11:22

我们是18年新增企业

fxl 追问

2019-05-17 11:24

没听明白

fxl 追问

2019-05-17 11:25

那税收金额就是1到12月份的了  是吗？

姜老师 解答

2019-05-17 11:31

哦，那就将19年月份发放的工资在汇算时加上1月份的实际发放额作为18年汇算的收税金额。

fxl 追问

2019-05-17 11:38

好的  谢谢老师

姜老师 解答

2019-05-17 13:50

不客气。。。。。

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相关问题讨论
职工薪酬纳税调整明细表根据你账上的应付职工薪酬贷方填写账载金额，借方发生额填写税收金额就可以。其他不用填写，系统自动计算。
2019-05-17 09:17:04
账载金额根据计提的金额，实际金额根据支付缴纳金额，税收金额是允许税前扣除金额，没有比例的和账载金额一致
2019-05-22 15:06:29
账载金额就是你的计提金额 实付金额就是你的实际支付的金额 税收金额就是税法允许扣除的金额 等于你18年实际支付的-18年做17年汇算清缴时支付17年度计提的+19年汇算清缴前支付18年计提的
2019-05-29 11:19:03
职工薪酬纳税调整明细表里职工工资，福利费，工会经费，职工教育经费账载金额，实际金额，税收金额都要填写
2019-05-08 16:46:39
 你好，这种你如果不明确的话，你可以看一下课堂的课程。
2023-05-23 11:25:51
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