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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-21 16:02

这个金额大吗金额大有风险借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整，最好是反结账做12月账上这个，看你们税局季报和年报是不是可以不一样，不行更正4季度申报

七七 追问

2020-05-21 16:06

之前一直没开票没付租金的这个月把租金发票开回来，开2019.09月至2020年08月一个年度的租赁发票回来，把租金和押金一起付了，然后2019年的汇算清缴怎么抵税？

maize老师 解答

2020-05-21 16:14

金额多大，我看别的老师说填写纳税调整表，扣除下面其他中，纳税调减，借预付账款房租，贷其他应付款，借以前年度损益调整，贷预付账款房租，借未分配利润贷以前年度损益调整， 分录这样，我的看法是反结账做12月账上这个，看你们税局季报和年报是不是可以不一样，不行更正4季度申报 更正之后新的做汇算清缴这个，借管理费用 贷预付账款房租，收到发票做借预付账款 贷其他应付款， 2020年摊销做借管理费用 贷预付账款房租

七七 追问

2020-05-21 16:26

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-21 16:31

好的，我先回复别的学员了

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这个金额大吗金额大有风险借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整，最好是反结账做12月账上这个，看你们税局季报和年报是不是可以不一样，不行更正4季度申报
2020-05-21 16:02:41
房租费都是计入到管理费用 房租费。所以你填到期间费用明细表
2018-05-02 15:20:20
你好，可以直接补到今年的。
2023-01-12 13:13:02
您好，您的房租的所属期是什么时候的，是所属去年的，可以通过以前年度损益调整
2019-05-07 20:13:42
你好 张载金额填写 其他的不填写
2021-04-16 12:22:06
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