做内账利润报表，很多要计提的费用只是个大概数，能做吗

晴天 追问

2020-05-19 16:15

知道，但金额还没真正确认，可能后期对账要修改

郭老师 解答

2020-05-19 16:16

你现在知道金额，按现在的金额来做就可以。

晴天 追问

2020-05-19 16:40

后面有改动怎么处理

郭老师 解答

2020-05-19 16:48

暂估的分录不变，金额是负数，然后做正确的。

晴天 追问

2020-05-20 14:05

不冲销原来的分录，只做差额部分的分录可以吗

郭老师 解答

2020-05-20 14:19

你好，可以的。

晴天 追问

2020-05-20 14:30

谢谢

郭老师 解答

2020-05-20 14:53

不用客气的。