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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-03-02 15:06

您好 
已申报但未缴纳税款（申报期内） 
若在申报期内提交了报表但未缴税，可尝试以下操作： 
 
作废申报表 
 
登录电子税务局 → 【我要办税】→ 【税费申报及缴纳】→ 【申报作废】，找到已提交的当期申报表并作废23。 
注意：仅当未缴纳税款时方可作废，且需在每月15日申报期内完成2。 
回退税款所属期 
 
进入【税务数字账户】→ 【发票业务】→ 【发票勾选确认】→ 【抵扣类勾选】，点击右上角【变更属期】，选择上一税款所属期并提交

刘艳红老师 解答

2026-03-02 15:06

若税款已扣缴，则无法作废申报表

渠 追问

2026-03-02 15:32

这种情况如何处理

刘艳红老师 解答

2026-03-02 15:33

你现在是交了税款还是没交？

渠 追问

2026-03-02 15:33

可不可以在本期直接勾选，只是不在抵扣表里面填写

刘艳红老师 解答

2026-03-02 15:34

前面没有抵扣，可以在本期抵扣的

渠 追问

2026-03-02 15:35

这种情况是1月申报的，现在查抵扣那张票又出现在末勾选里面了

刘艳红老师 解答

2026-03-02 15:41

因为你没有提交，不影响的，你现在抵扣就可以

渠 追问

2026-03-02 15:56

好的，谢谢了

刘艳红老师 解答

2026-03-02 15:57

不客气，很高兴为你服务

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