老师你好！之前走账公司是甲公司，后来搬到别处之后，房租的合同是和乙公司签的，但是物业公司开发票还是开成了之前甲公司的发票，最后回款却转到了回到了乙公司，甲公司发票下没有回款，这业务怎么做呢？甲公司收到开票时。借银行存款甲，贷应交税费，其他应付款可以吗，回款时却回到了乙公司。请问具体怎么写分录？

澄澈安宁 追问

2020-05-15 16:34

是甲

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 16:43

甲开了发票，确认了收入和应收。
现在你没收到钱，却支付给了乙，你和乙是否有债权债务关系。

澄澈安宁 追问

2020-05-15 16:47

没有的

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 16:48

那你没办法 平账的。
你是否考虑现金逐步平账处理呢

澄澈安宁 追问

2020-05-15 16:50

没有考虑过，就是不知道该怎么写分录呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 16:51

你现在不是分录的问题，你根本就没收钱，你用什么做分录
你是想如何把这钱形式上收到，你才有账可做，才可平账