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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-25 09:54

可以的，但是你不能直接转到管理费用，要通过以前年度损益调整的

Roue 追问

2020-04-25 10:05

是要借以前年度损益调整 贷应付账款 再转入利润分配未分配利润吗

王超老师 解答

2020-04-25 10:09

是的，个别公司还会有盈余公积，你看一下是不是需要转这个科目

Roue 追问

2020-04-25 10:13

老师，如果我的应付账款余额在贷方该怎么调呢？17年余留下来的

王超老师 解答

2020-04-25 10:16

这个说明应付账款是负数，要进行重分类的，一般是调整到预付账款里面的

Roue 追问

2020-04-25 10:18

借预付账款 贷应付账款吗

Roue 追问

2020-04-25 10:18

借应付 贷预付吗

王超老师 解答

2020-04-25 10:20

借预付账款 贷应付账款
但是要看应付账款里面的明细，正数部分就不要调整了

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相关问题讨论
你好，直接借管理费用贷银行存款就可以的。
2022-03-24 12:43:35
你这个是预付款的吗，还是银行多少月末扣款
2019-08-20 14:57:41
可以的，但是你不能直接转到管理费用，要通过以前年度损益调整的
2020-04-25 09:54:32
你好，直接借管理费用，贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度时（假设为1-3月） 会计分录可以是： 借：管理费用-服务费 100,000元 贷：应付账款-暂估100,000元 2023年4月份支付时 借：应付账款-暂估服务费 100,000元 贷：银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
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