老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票，就暂估管理费用，23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录 借：管理费用-50000 -50000 贷：银行存款-50000 -50000 再跟发票上做分录不知道怎么做了，是借：管理费用10000贷：应付账款10000是这样做吗？

福锋 追问

2023-06-15 10:03

老师没有呢!这两年的服务费发票就开一笔在一张票上，

李霞老师 解答

2023-06-15 10:05

你好，如果没有汇算，，就按我这我说的意思来，直接把那份发票复印一份，然后一份原件放在第一年凭证后面，然后呢，复印件放在第二年凭证后面就行。

福锋 追问

2023-06-15 10:24

好的老师那22年有3个月的也要复印3张吧

李霞老师 解答

2023-06-15 10:26

你好同学，可以的，可以再复印一份就行。

福锋 追问

2023-06-15 16:27

好的老师 ，那请问买了消毒液没有发票要怎么入账呢

李霞老师 解答

2023-06-15 18:16

您好，可以借管理费用，其他，贷，库存现金，然后到汇算清缴的时候调增就可以了。