老师，我上个月收到一张发专票没有认证，税入账为待认证进项税，这个月对方把这张发票红冲了，又开了一张金额一样的，这个月我怎么做账务处理

马芙晶 追问

2020-04-23 15:34

没有，做账了

马芙晶 追问

2020-04-23 15:35

因为到月末，对方往来账已经对了，就做了待认证进项税了

meizi老师 解答

2020-04-23 15:40

你好   那你就退给对方  你没认证拿着也没用

马芙晶 追问

2020-04-23 15:46

领导让做账了

马芙晶 追问

2020-04-23 15:48

我们是集团管理，集团的会计已经和对方核对好往来账了，所以不让修改，就做了待认证进项税处理

meizi老师 解答

2020-04-23 15:52

你好  那你就等着对方开红字发票给你们     你做红冲  。然后等着正确发票来做分录