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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-02-12 12:24

新年好，跨年（销项）红冲发票，账务处理是
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目
借：库存商品   ，贷：主营业务成本

无心的棉花糖 追问

2022-02-12 12:37

怎么导入红字发票信息表

邹老师 解答

2022-02-12 12:37

你好，进入开票系统，点击负数发票填开，选择导入红字发票信息表

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相关问题讨论
新年好，跨年（销项）红冲发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
这样可以不用账务处理。
2023-10-11 21:50:22
你好专票还是普票的？
2022-03-09 15:00:35
您好，当月的发票是直接作废，不需要冲红的，如果有冲红的发票，你做负数分录就可以了
2023-04-10 11:47:41
你可以分成两步来处理跨月发票的红冲，首先，要在本月的账户中扣除已使用发票的金额，其次，要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
2023-03-08 12:57:19
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