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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-21 15:03

费用做借以前年度损益调整 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，借其他应付款 贷库存现金，你汇算清缴做吗，没有做就反结账做12月账上，这个看你们税局年报是不是可以和季报不一样，

maize老师 解答

2020-04-21 15:03

不行，就需要更正4季度申报，这个，参与汇算清缴

零距离羙感 追问

2020-04-21 15:06

这个费用金额不大可以直接入当期嘛，所得税汇算还没做

maize老师 解答

2020-04-21 15:13

这个最好是更正之前申报，这个，做当期 这个后续有要求税局纳税调增风险，这个，主要是看你税局后面稽查的时候咋弄，查的严估计是不行，

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费用做借以前年度损益调整 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，借其他应付款 贷库存现金，你汇算清缴做吗，没有做就反结账做12月账上，这个看你们税局年报是不是可以和季报不一样，
2020-04-21 15:03:35
你好，之前具体是发生的什么业务？
2019-03-05 16:10:25
借。以前年度损益调整 贷 其他应收款
2019-01-21 10:23:53
费用少计入了，直接在对应的费用里面增加这笔
2021-05-26 11:27:41
你好！ 比如，少计提折旧费，做分录： 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
2019-01-27 18:54:18
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