请问老师，我新接手了一家餐饮公司的帐，18年19年的帐资料不全，我要从19年11月份开始建账套，只有10月份的科目月表，没有本年累计借贷方发生额，也没有ming\'xi\'帐，怎么录入初始数据

Leisilie 追问

2020-04-10 11:35

那数据跟之前的对不上可以吗？把比如说库存现金资料显示是32万，但实际上没有，，，应收账款，应付账款，账面上好多明细，但实际上这些大部分都已经结清了

Leisilie 追问

2020-04-10 12:05

老师，这种时候怎么处理

venus老师 解答

2020-04-10 12:40

同学你们最好把往来账对清楚，不然对你们清账造成问题

Leisilie 追问

2020-04-10 12:50

可能是支付方式的问题，用其他应收款去平应付账款可以吗，就是个人拿钱现结给供应商，

Leisilie 追问

2020-04-10 12:51

库存现金32万余额怎么处理，实际上没有

Leisilie 追问

2020-04-10 12:53

因为数据没有，从新建账只用10月份期初数据入账，不管19年累计，只保证新建账套期初数据和烂账的期末数据一致，直接建账从11月份开始做账可以吗

venus老师 解答

2020-04-10 14:21

支付方式的问题，用其他应收款去平应付账款可以吗，就是个人拿钱现结给供应商，这个个人要是公司采购人员之类，