收到一张发票，已经付款，但做认证时发现发票开错了，需要退回发票重开，如何做账务处理

收到一张发票，已经付款，但做认证时发现发票开错了，需要退回发票重开，如何做账务处理

答： 暂不用做账务处理，等重开的发票到了后再做

老师 ，老师好公司7月份的一个销售合同共开出3张发票其中的一张发票有点压线对方今天叫我公司重开，对方没有认证，请问老师是不是由我公司开红字信息表，我重开发票后怎样做账务处理？下个月报税时有没有什么影响？第一次遇到这种情况，做账和报税都不知道咋处理？

答： 借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 没有影响的 一正数一负数不影响你报税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月的发票开错了，下月才发现，下月如何做账务处理。

答： 你好，申请开具负数发票红冲，然后开具正确的发票