7月份发票开错了开成9个点的啦，然后税款已经交了，8月把发票红冲啦，怎么做账务处理

7月份发票开错了开成9个点的啦，然后税款已经交了，8月把发票红冲啦，怎么做账务处理

答： 8月原分录红冲就行

发票冲红后重新开发票怎么做账务处理？

答： 账务处理指的是当冲红发票后，要进行相应的账务处理，以确保账务清晰，不会影响对账。账务处理的具体方式主要可以分为三步： 1、冲红原发票，将原有发票冲红处理； 2、撤销原发票记录，将原发票进行撤销处理； 3、新建发票，新建发票记录，并且将新发票金额进行调整。 拓展知识：发票冲红是一个重要的账务操作，需要对发票冲红进行全面的把控，以保证发票的真实性，同时也能够保护企业的权益。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月专票开错，本月开具红字发票冲销，本月账务怎么处理？怎样做分录？

答： 你好，按上月专票会计分录做相反会计分录，