老师 ，老师好公司7月份的一个销售合同共开出3张发票其中的一张发票有点压线对方今天叫我公司重开，对方没有认证，请问老师是不是由我公司开红字信息表，我重开发票后怎样做账务处理？下个月报税时有没有什么影响？第一次遇到这种情况，做账和报税都不知道咋处理？

发票冲红后重新开发票怎么做账务处理？

答： 账务处理指的是当冲红发票后，要进行相应的账务处理，以确保账务清晰，不会影响对账。账务处理的具体方式主要可以分为三步： 1、冲红原发票，将原有发票冲红处理； 2、撤销原发票记录，将原发票进行撤销处理； 3、新建发票，新建发票记录，并且将新发票金额进行调整。 拓展知识：发票冲红是一个重要的账务操作，需要对发票冲红进行全面的把控，以保证发票的真实性，同时也能够保护企业的权益。

1、A公司帮B公司代开发票，金额1000，税额130，总金额1130，B公司的客户已经把货款打到A公司的公户台州银行上 2、A公司返款给B公司，按照票面含税总金额1130-1130*0.115=1000.05元，从私户建设银行打给B公司1000.05元 3、B公司的客户直接用现金支付给B公司，B公司给A公司打（1130*0.115=129.95元）129.95元税金到私户建设银行 怎么做账务处理，内账的，有点蒙

答： 同学，你这个内容没有描述得太清楚，正常做账还是需要有具体业务实质的，就算只是代开发票，也需要有相应的业务实质作为支撑，才能编制相应会计分录的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们是新公司，8-10月份，变压器产权没弄好，没法开发票，11月份才把变压器过户到公司名下，所以8-11月份的电费全都开到11月份了，我要怎么做账务处理？

答： 直接在11月计入生产成本-电费