请问一下，去年给车上的保险，发票也认证了，因为这辆车要报废，想退半年的保费，现在领导要把保险发票重开，我该怎么做呀，这牵扯补税滞纳金的问题吗，账务处理该怎么弄

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2020-07-02 11:28

还是不明白，您能说的明白点吗，具体分录的做法

meizi老师 解答

2020-07-02 11:32

你好 意思就是 你认证了发票  你说要退保费  那么你就要多认证抵扣的进项税给转出来 。   借管理费用-保险费贷进项税转出  在去缴纳增值税

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2020-07-02 11:57

那我还用不用把不含税的那部分调出来？因为后面还需要交费点

meizi老师 解答

2020-07-02 12:08

你好 需要的  你还得冲费用的 因为你说要退保费 你费用减少了

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2020-07-02 12:12

那我还需要调整年度损益吗

meizi老师 解答

2020-07-02 12:20

你好 跨年了是的 要走以前年度损益调整调的

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2020-07-03 10:13

我想要销户，最后需要退税，这个账我该需要怎么调，才能清，前提是不想退税了，太麻烦

meizi老师 解答

2020-07-03 10:17

你好 你是要注销公司吗   你退税是退的企业所得税还是什么情况   你退税金额不大？

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2020-07-03 10:20

是退增值税，退9百多，我是小规模企业，由于服务软件的费用是可以抵税造成的退税，不想退，怎么办

meizi老师 解答

2020-07-03 10:21

按实际去退税的  你多缴纳就要产生退税的哦

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2020-07-03 10:23

我要是不退，可以提前填表调出来吗

meizi老师 解答

2020-07-03 10:24

你好 那你就要跟你们税局那边申请下    退税一般是要增值税写申请退税的 或者以后抵减税费的

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2020-07-03 10:27

那我问下，我要清理固定资产，小规模现在的税率不都是1了吗，那我开票是按1还是3的税率开呢

meizi老师 解答

2020-07-03 10:30

你好  按1%开票出去的

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2020-07-03 10:31

好的，普票就可以，对吧

meizi老师 解答

2020-07-03 10:34

你好 是的  可以普票的

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2020-07-03 10:35

好的，知道了，谢谢

meizi老师 解答

2020-07-03 10:40

没事希望能帮到你