送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-05-14 08:41

那对方不给你们重新开发票么

心的喜悦 追问

2019-05-14 08:42

5月份要重新开过来的。

汪老师 解答

2019-05-14 08:46

对方作废发票你这个需要退回去,不入账

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:04

但是,我认证了,不用入账吗?

汪老师 解答

2019-05-14 09:10

那你没抵扣,这个可以不用入账

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:15

但是,我申报了,没有关系吧!

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:17

1.首先收到货物和发票并认证:
借:原材料或库存商品
应交税金-应交增值税-进项税额
贷:现金/银行存款/应付账款
2.对方作废后,如果进货退回去:
借:原材料或库存商品(红字)
贷:现金/银行存款/应付账款(红字)
应交税金-应交增值税-进项税额转出
3.对方作废后,如果进货不退回去:
借:其他应收款
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
待对方开具正确的发票后并认证:
借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:其他应收款

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:17

这是我在网上面查到的,不知这样做账行不行?

汪老师 解答

2019-05-14 09:23

你认证申报对方咋还可以作废,那只能开红字啊

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:28

对的,不好意思,我说错了,是对方开红字发票。

汪老师 解答

2019-05-14 09:29

3.对方作废后,如果进货不退回去:
借:其他应收款
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
待对方开具正确的发票后并认证:
借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:其他应收款
这个不对,借:原材料或库存商品(红字)
贷:现金/银行存款/应付账款(红字)
应交税金-应交增值税-进项税额转出都是根据这个做分录,对方不是重新给你们开发票么,你重新按发票重新做一笔就可以

心的喜悦 追问

2019-05-14 09:38

好的,谢谢!

心的喜悦 追问

2019-05-14 11:21

那我认证的发票要不要退回给销售方呢?

汪老师 解答

2019-05-14 11:23

红字信息表是你开的么,不用退回去

心的喜悦 追问

2019-05-14 11:26

是我开的

心的喜悦 追问

2019-05-14 11:27

好的,对方的红字发票也要给我做账吧?

汪老师 解答

2019-05-14 11:38

对方的红字发票也要给我做账吧?是的

心的喜悦 追问

2019-05-14 11:46

好的,谢谢!

汪老师 解答

2019-05-14 13:51

满意请给五星好评,谢谢

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