公司先前都是2017年的时候已经做了35%的人工了，嗯，都是做分公司负责人垫付的，做的是其他应付款， 因为现在呢，总公司那边不愿意把工程款发到负责人头上，所以后面就做了这样一份资料，把钱打到这个单位上去， 像现在这种情况，我怎么做分录呢？

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（贷：其他应付款10000），昆山分公司付给了南京分公司30000元（借：其他应付款30000），月底互相把钱还掉，怎样做分录平账呀

答： 你好，南京公司把2万还给昆山公司 就可以平账了

公司先前都是2017年的时候已经做了35%的人工了，嗯，都是做分公司负责人垫付的，做的是其他应付款，因为现在呢，总公司那边不愿意把工程款发到负责人头上，所以后面就做了这样一份资料，把钱打到这个单位上去，像现在这种情况，我怎么做分录呢？

答： 你好同学，您的问题我來讲解一下，同学。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（贷：其他应付款10000），昆山分公司付给了南京分公司30000元（借：其他应付款30000），月底互相把钱还掉，怎样做分录平账呀

答： 两边冲销 南京： 借：其他应付款-昆山 10000 贷：银行存款 借：银行存款30000 答：其他应收款 30000