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公司子改分，总公司要求22年新建账前先在原账套做分录借 负债类科目、权益类科目 贷 资产类科目 贷 其他应付款，我是新手，不太理解这是什么意思，具体借什么 贷什么，请老师举个例子
亦亦
于2022-01-19 01:44 发布 1413次浏览
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波德老师
职称： 高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
2022-01-19 05:39
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公司子改分，总公司要求22年新建账前先在原账套做分录借 负债类科目、权益类科目 贷 资产类科目 贷 其他应付款，我是新手，不太理解这是什么意思，具体借什么 贷什么，请老师举个例子
答： 同学你好，我理解是把原账套的余额变成0，比如原余额应收账款100万，应付账款70万，利润分配30万，你做分录借应付账款70万利润分配30万贷应收账款100万
老师，我们公司有一个员工属于总公司的员工，但是他的报销款都是走我们公司报销的。以前都是挂其他应付款-员工名 科目下，它实际付是公户转给法人，然后法人付给该员工的。那支付的分录怎么做？
答： 你好，发票都是开具分公司的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，想咨询一个问题，就是我现在要注销一个分公司，但是账上有一笔其他应付款是应付给总公司的，其实这一笔款是我们自己开展的业务，但是由于是总公司开票收款，然后打到分公司来的钱，所以挂的其他应付，那现在要注销分公司，账上也没有这么多钱打到总公司去，那这笔钱应该怎么处理呢？
答： 你好，同学。相当于你应该支付给总公司的款项，但你现在款项不足够 支付了。 你这不影响，总分公司本就是一体的，你在注销的独立 核算的账务中你计营业外收入就可以了。
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