老师，我增值税报表附表四的本期调减额那里上期填少了103.49，那我在下一期应该在哪里补103.49

无所谓 追问

2020-03-16 13:08

郭老师 解答

2020-03-16 13:09

你没有进项
只有一个调减的吗

无所谓 追问

2020-03-16 13:12

这是上期交税后发现附表4加计抵减额计算进项税额少算5％，本期如何调整？

无所谓 追问

2020-03-16 13:13

本月没有进项

郭老师 解答

2020-03-16 13:13

本期有没有发生额

无所谓 追问

2020-03-16 13:16

本期无发生额

郭老师 解答

2020-03-16 13:18

保存不了是吧
正常的调减填写
实际抵扣哪里需要填写负数
如果保存不了下个月有进项的时候在填写

无所谓 追问

2020-03-16 13:22

不填也申报不了

无所谓 追问

2020-03-16 13:25

无所谓 追问

2020-03-16 13:26

这样也不行，和前面的提示一样

郭老师 解答

2020-03-16 13:27

第三列填写正数的，

无所谓 追问

2020-03-16 13:31

无所谓 追问

2020-03-16 13:32

无所谓 追问

2020-03-16 13:32

还是这个提示

郭老师 解答

2020-03-16 13:36

那就先别填写了
有进项在填写

无所谓 追问

2020-03-16 13:40

关键本月申请不了

无所谓 追问

2020-03-16 13:41

不填本月无法申报

郭老师 解答

2020-03-16 13:42

不填写调减保存不了？
去税务局大厅报
那边可以强制填写

无所谓 追问

2020-03-16 13:49

非常感谢老师

郭老师 解答

2020-03-16 13:50

不用客气的，