你好，我去年12月份有一张凭证做错了，现在发现，我可以在12月份里直接补做一张吗？原分录，借销售费用，贷，库存现金，应更改为借，销售费用，贷应付账款

七七呀！ 追问

2020-03-12 14:10

我现在是因为这笔账是跨年了，我不知道是在1月份直接调整还是在去年12月份里调整，因为在去年12月份调整的话，1月份的时候已经提交报表给税务那边了

邹老师 解答

2020-03-12 14:12

你好，可以直接在今年1月份做上面的调整分录的

七七呀！ 追问

2020-03-12 14:14

这样不会影响去年的利润吗？或者说我现在的资产负债表就是有问题的

邹老师 解答

2020-03-12 14:19

你好，因为调整分录不涉及损益科目，不影响去年利润的

七七呀！ 追问

2020-03-12 14:21

好的，谢谢了！

邹老师 解答

2020-03-12 14:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢