请问单位给员工补交了社保费，其它应收款和工资对不起来，多余的其它应收款转哪个科目？

玲老师

职称：会计师

2020-02-24 13:12

你好，其他应收款没有收到先挂账后面扣工资

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挂靠社保：社保个担100，单位担200，收到现金600，工资表做工资100+300=400。计提工资：借：管理费用-工资400贷：应酬-工资400计提社保：借：管理费用-社保（单位担）200贷：应酬-社保（单位担）200发放工资：借：应酬-工资400贷：其他应收款-社保（个担）100贷：银300银行扣社保：借：应酬-社保（单位担）200借：其他应收款-社保（个担）100贷：银300收到600：借：库现600贷：其他应收款-XX600以上分录以及收到600的贷方科目对吗？如果借方是银行存款600，那贷方科目是什么？

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老师计提工资借各项费用，贷应付职工薪酬，此时并没有计提社保，缴纳社保时借应付职工薪酬-社保费，其他应收款-社保，贷银行存款。这样一来会不会不平账，借方凭空多了个其他应收款科目？？

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2023.12代收个人医社保费用的其他应收款 1月未扣医社保的时候，这个科目余额是在负数吗

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老师好，我是做内帐的，开始我做付个人社保的时候用的“其他应付款-社保费“，后来我发现这个科目不对，我现在把这个科目“其他应付款-社保费“做平之后，下个月我改成”其他应收款-个人社保费“，这样可以吗？谢谢

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请问老师，提社保，扣社保，交社保这两种分录哪个是正确的，是其他应付款还是其他应收款？一：借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬-单位社保借：应付职工薪酬-工资贷：其他应付款-代扣社保借：应付职工薪酬-单位社保其他应付款-代扣社保贷：银行存款二：1、企业计提社保费时：借：管理费用等（根据费用归属部门计入对应科目)贷：应付职工薪酬一一工资应付职工薪酬一一社保费（企业部分）2、发放工资时：借：应付职工薪酬一一工资贷：其他应收款一一社保费（个人部分）银行存款3、缴纳社保费时：借：应付职工薪酬一一社保费（企业部分）其他应收款一一社保费（个人部分)贷：银行存款

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